继2016年12月30日五洲宾馆举行2017年度“经营管理预算责任书”、“关键业绩指标（kpi）”、“重点工作计划”、“安全生产责任书”、“食品安全卫生责任书”签订仪式后，2017年1月12日又及时组织了中层管理人员2016年度述职报告会，各部门中层正副职管理人员面对公司领导和b级经理以上员工，对本部门和个人在刚刚过去的2016年所取得的工作成就、得失进行了总结和汇报。会上张天亮董事长对各述职人的表现进行了中肯的点评，对公司推行预算管理和绩效考核办法逐年取得的成效给予了充分的肯定。
经初步估算，五洲宾馆2016年度实现营业收入1.63亿元，这是在近年来酒店行业不景气的严峻形势下取得的可喜成绩，继2015年之后再创营业收入的历史新高（2015年营收1.57亿元），实现了安全管理、服务提升、营收增长的三大年度目标。之所以能取得这样的经营成绩，与公司坚定推行预算管理与绩效考核有密切的关联。五洲宾馆自2014年开始引入国际酒店同口径经营管理预算方法，积极推行严格绩效考核办法以来，贯彻“精耕细作”精神，经营管理水平和服务质量逐年提升。
一、把握时机精耕细作。凡是预则立，不预则废。每年从9月份开始，公司就组织力量着手来年预算编制工作，主要从回顾当年度经营管理执行成效，总结得失，深入分析行业特点，积极判断行业发展趋势，合理确定来年公司层级经营管理目标，将公司层级目标按精细化管理方式分解到各业务部门业务板块，在当年年底和下一年初就“早早”与各业务部门以签订预算管理责任书、关键业绩指标（kpi）、年度重点工作计划的方式安排实现目标的落地措施，以便各业务部门尽早领受目标任务，及时安排“春播”活动，逐级下达目标任务到区域到岗到人。
二、管控过程严格考核。公司对业务部门执行季度绩效考核与年度绩效目标结合办法，将预期目标纳入过程管控，阶段性目标的实现程度直接影响年度绩效考核评价，用阶段性考核结果牵引各业务部门及时修正经营管理措施，主动关注经营管理成效，绩效考核牵引公司经营管理目标的实现起到了关键的作用。
三、成果导向兑现承诺。每年年底，公司都要举行中层管理人员述职“赶考会”，对自己一年来领受公司和部门目标任务的完成情况做总结汇报，并提出来年改进计划和工作安排，由公司领导和员工对述职人的工作成效进行考核打分，而部门绩效又与员工绩效关联，所有员工的年度绩效考核结果直接与年终绩效奖金发放挂钩。（五洲宾馆 颜明权）
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